Servicebeheer
Een inkooporder maken
- Ga naar “Kosten” en kies vervolgens de gerelateerde koppeling “Inkooporder”.
- Klik op “Nieuw”. Vul in het venster Inkooporder het veld Nr. in.
- Vul in het veld Leverancier de naam of het nummer van de leverancier in. Je kunt ook op de drie puntjes klikken om de leverancier in de lijst op te zoeken.
- Vul in het veld Boekingsdatum de datum in die op de geboekte posten moet verschijnen.
- Vul in het veld Documentdatum de datum van de oorspronkelijke factuur van de leverancier in. Op basis van deze datum worden de vervaldatums van de factuur automatisch berekend.
- Vul in het veld Factuurnr. leverancier het nummer in van de oorspronkelijke factuur die je van de leverancier hebt ontvangen.
- Selecteer “Grootboekrekening” in het veld Soort op de eerste factuurregel.
- Selecteer in het veld “GLRubriek” een rubriek.